ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Chodník pozdíž komunikácie II/487 |
pdf |
1.76 Mb |
Zmluva |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Chodník pozdíž ko |
0.00 € |
s DPH |
|
|
|
Vojtek Ondrej |
Anenská 631, 738 01 Frýdek - Místek |
|
Mgr. Anton Varecha |
starosta |
07. mar. 2019 |
| Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Chodník pozdíž komunikácie II/487 |
pdf |
1.46 Mb |
Zmluva |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Chodník pozdíž ko |
0.00 € |
s DPH |
|
|
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 |
|
Mgr. Anton Varecha |
starosta |
07. mar. 2019 |
| Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s uskutočnením stavby |
pdf |
249.67 Kb |
Zmluva |
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s uskutočnením stav |
0.00 € |
s DPH |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vysoká nad Kysucou |
Vysoká nad Kysucou 227 |
|
|
|
06. feb. 2019 |
| Dodatok č. 001 k Zmluve č. 5100001316 o dodávke plynu zo dňa 01.01.2020 |
pdf |
1.2 Mb |
Zmluva |
Dodatok č. 001 k Zmluve č. 5100001316 o dodávke pl |
0.00 € |
s DPH |
27. dec. 2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Mgr. Anton Varecha |
starosta |
27. dec. 2021 |
| 132-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
106.4 Kb |
Faktúra |
|
0.50 € |
|
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
35697270 |
|
|
26. apr. 2011 |
| 133-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
106.79 Kb |
Faktúra |
|
0.50 € |
|
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
35697270 |
|
|
26. apr. 2011 |
| 115-2011 služby |
pdf |
133.02 Kb |
Faktúra |
|
1.00 € |
|
|
|
|
Slovenský vodohospodársky podnik |
|
3602204702 |
|
|
11. apr. 2011 |
| 47-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telef. služby |
1.00 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
13. feb. 2012 |
| 70-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
1.28 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. mar. 2012 |
| 190/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
paušálne poplatky |
3.68 € |
s DPH |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kan., a .s |
|
|
|
|
15. jún. 2012 |
| 274/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nedoplatok |
4.22 € |
s DPH |
|
|
|
Stredoslovenská Energetika a.s. |
|
|
|
|
14. aug. 2012 |
| šj26-2011 potraviny |
pdf |
131.77 Kb |
Faktúra |
|
6.50 € |
|
|
|
|
KOPA Makov |
|
32236140 |
|
|
10. mar. 2011 |
| Poistenie 4115106911 |
pdf |
300.55 Kb |
Zmluva |
|
6.50 € |
|
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
00314340 |
|
|
08. apr. 2011 |
| 69-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
8.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. mar. 2012 |
| 71-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
8.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, Vysoká nad Kysucou 023 55 |
0314340 |
|
|
05. mar. 2012 |
| 244/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
8.00 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. júl. 2012 |
| 152/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rybárske lístky |
8.16 € |
s DPH |
|
|
|
Cart Print,s.r.o. |
94901 Nitra, Štúrova 57/B |
34131159 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 35-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava dôchodcovia |
8.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Vysoká nad Kysucou 215, 02355 |
00314340 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 113-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
8.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
00314340 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 107-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
8.96 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. apr. 2012 |